Der Haushalt im Überblick (Entwurf)
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Haushaltsfehlbetrag 919.852 €
Gesamtbetrag Aufwendungen
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
3.075,79 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
3.202,07 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 7.284
Zahlungsmittel
Einzahlungen
274.072 € Fehlbetrag
425.484 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
593.717 € aus Investitionstätigkeit
11.518.453 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
12.112.170 € aus Investitionstätigkeit
699.556 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 14.245.040 €
- Steuern und ähnliche Erträge
- 3.005.266 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 2.923.990 €
- Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen
Top-3 der Aufwandspositionen
- 7.487.486 €
- Personalaufwendungen
- 7.301.280 €
- Steueraufwendungen und ähnliche Aufwendungen
- 4.180.347 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
0 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Keine Veränderung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang
Langfristige Verbindlichkeiten
16.974.000 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr787.000 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 0 €
- Bestehende Investitionskredite
- 2.330,31 €
- Rückzahlung im Haushaltsjahr
- 108,05 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 7.284
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 12.112.170 €
- 500.000 €
Erweiterung/Neugestaltung Feuerwehrgerätehaus Annerod
Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 10 Millionen Euro. Neben den in 2025 geplanten 500.000 €, wurden im Haushaltsplan weiterhin 9,5 Millionen für die Jahre 2026 und 2027 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
- 323.500 €
- Barrierefreier Bushaltestellenausbau
- 300.000 €
- Erneuerung Spielplätze (Hinter der Platte + Am Lindenberg)
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
1.662,85 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 7.284